东莞市食品药品检验所2016年部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、 部门主要职责

（一）承担食品、药品、化妆品、保健食品质量检验任务。

（二）承担部分医疗器械、药用包装材料的质量检验任务。

（三）开展食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、药用包装材料的质量标准、检验方法等科研工作。

（四）指导食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械等研究、生产、经营使用单位质量检验部门的业务技术工作；指导食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械等快筛快检工作。

（五）承接食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械、洁净度等委托检验，提供检验技术服务；承担食品、药品、化妆品、保健食品、医疗器械检验人员的技术培训工作。

（六）承担药品、医疗器械不良反应监测工作。

（七）承担上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市食品药品检验所（部门）部门决算编报范围的单位仅包括东莞市食品药品检验所（部门）部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市东莞市食品药品检验所（部门）共有事业编制数62名，财政供养的编内实有在职人员51人(其中食品检测中心划转13人)，另外，有离退休4人，随军家属2名，聘用人员18人，后勤服务人员10人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2505.38万元，支出总计2453.75万元。与2015年相比，收入总计增加855.66万元，增长51.87%；支出总计各增加847.35万元，增长52.75%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2505.38万元，其中：财政拨款收入2463.35万元，占98.32%；其他收入42.03万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2453.75万元，其中：基本支出1740.08万元，占70.92%；项目支出713.67万元，占29.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2463.35万元，支出总计2397.36万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加839.44万元，增长51.69%，财政拨款支出总计增加829.84万元，增长52.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2397.36万元，占本年支出合计97.70%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加829.84万元，增长52.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2397.36万元，主要用于以下方面: 科学技术支出5.29万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出2303.72万元，占96.09%；住房保障支出88.35万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1822.37万元，支出决算2397.36万元，完成年初预算的131.55%。其中：

1. 科学技术支出

（1）技术研究与开发

①产业技术研究与开发（科目编码：2060403）年初预算数为0万元，支出决算数为4.22万元，相关部门按规定年中追加下达经费。

②其他技术研究与开发支出（科目编码：2060499）年初预算数为0万元，支出决算数为1.07万元，为上年结转项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出

（1）食品和药品监督管理事务

①行政运行（科目编码：2101001）年初预算数为1110.09万元，支出决算数为1646.02万元，完成年初预算的148.28%。因接收市质量监督检验中心划转人员，相关部门按规定年中追加下达经费。

②其他食品和药品监督管理事务支出（科目编码：2101099）年初预算数为668万元，支出决算数为657.70万元，完成年初预算的98.5%。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

① 住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为44.28万元，支出决算数为88.35万元，完成年初预算的199.53%，因接收市质量监督检验中心划转人员和公积金数调整，相关部门按规定年中追加下达经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.37万元，其中人员经费1595万元，包括：工资福利支出1305.48万元；对个人和家庭的补助289.52万元；公用经费139.37万元，包括：商品和服务支出130万元，其他资本性支出9.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为3.22万元，完成预算的41.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.59万元，完成预算的68.16%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的15.75%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，缩减公务用车运行费，进一步从严控制“三公”经费开支。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.19万元，增长6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.24万元，增长10%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降8.7%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：我所的车是2008年购置的，很多零部件磨损很大了，代抽检业务增多，压缩公务用车维护运行费压力很大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计3.22万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元， 2016年预算为0万元。

2.公务用车购置费支出0万元，2016年预算为0万元。

3.公务用车运行维护费支出2.59万元，比2016年预算减少1.21万元，下降32%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出0.63万元，比2016年预算减少3.37万元，下降84%。全年共接待6批次、55人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出139.37万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额623.84万元，其中：政府采购货物支出583.62万元，占93.55%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出40.22万元，占6.45%。授予中小企业合同金额238.64万元，占政府采购支出总额的38.25%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的0.03%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。2016年东莞市食品药品检验所部门决算表（点击查看）