2018年东莞市食品药品监督管理局部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市食品药品监督管理局所有收支和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计10,944.49万元，较上年增加3,468.28万元，增长46.39%，主要原因是大幅增加食品抽检经费、食用农产品快速快检经费、小作坊集中加工中心创建经费等投入力度，以及省局加大对我市食品药品安全经费投入力度。

（二）财政拨款情况。

东莞市食品药品监督管理局2018年度财政拨款收支预算总计10,944.49万元，较上年增加3,468.28万元，增长46.39%，主要原因是不断加强食品安全监管力度，大幅增加食品抽检经费、食用农产品快速快检经费、小作坊集中加工中心创建经费等投入力度，以及省局加大对我市食品药品安全经费投入力度。

具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计10,944.49万元，其中，一般公共预算财政拨款收入预算10,944.49万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计10,944.49 万元。分功能科目看：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2013199）2018年预算数为215万元，较上年增加215万元，主要原因是新增食药监市镇协同智慧监管系统项目215万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）（科目编码：2101001）2018年预算数为4,873.69万元（含年初结转），较上年增加208.81万元，增长4.48%，主要原因是在职在编人员工资调整增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2101002）2018年预算数为308万元，较上年减少36.43万元，降低10.58%，主要原因是个别项目功能变更为“其他食品和药品监督管理事务支出”，导致预算金额减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）（科目编码：2101012）2018年预算数为18万元，较上年减少4.2万元，降低18.92%，主要原因是降低药品事务支出预算标准。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）（科目编码：2101014）2018年预算数为60万元，较上年增加20万元，增长50%，主要原因是增加了化妆品示范区创建个数。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）（科目编码：2101016）2018年预算数为4,270万元，较上年增加2,402.60万元，增长128.66%，主要原因是大幅增加食品抽检经费、食用农产品快速快检经费、小作坊集中加工中心创建经费等投入力度。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）（科目编码：2101099）2018年预算数为333万元，较上年增加66.50万元，增长24.95%，主要原因是个别项目功能由“一般行政管理事务”变更为“其他食品和药品监督管理事务支出”，导致预算金额减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）（科目编码：2109901）2018年预算数为593万元，较上年增加593万元，主要原因是省局加大我市食品药品安全监管经费投入力度，特别是加大食品安全示范城（县）奖励力度。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（科目编码：2130599）2018年预算数为30万元，较上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）2018年预算数为243.80万元，较上年增加3万元，增长1.25%，主要原因是人员工资正常调整而增加住房公积金缴存金额。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排381.24万元，较上年减少253.83万元，下降39.97%，主要原因是统计口径不同，2017年填报机关运行经费包含了出国费用、公务接待费、劳务费、工会经费等费用，2017年退休3人、调离5人，2018年较上年增加工会预算支出（不计入机关运行经费）12万元。其中：办公费20.29万元、印刷费1万元、邮电费15万元、差旅费9.53万元、会议费15万元、福利费68万元、日常维修费20万元、专用材料5万元、一般设备购置费15万元、办公用房水费0万元、电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费10万元、公务用车运行维护费76万元、其他费用125.42万元。