2018年东莞市质量技术监督局预算公开补充说明

  一、部门预算收支增减变化情况说明

  （一）收支总体情况。

  按照综合预算的原则，东莞市质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计12189.72万元，较上年减少141.34万元，下降1.15%，主要原因是2018年无年初结转和结余资金。

  （二）财政拨款情况。

  东莞市质量技术监督局2018年度财政拨款收支预算总计12189.72万元，较上年减少2.16万元，下降0.02%，主要原因是市政府质量奖在2018年无预算安排。具体情况如下：

  1.财政拨款收入预算总计12189.72万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算12189.72万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

  2.财政拨款支出预算总计12189.72万元。分功能科目看：

  一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务行政运行4061.47万元，较上年增加360.93万元，增长9.75%，主要原因是2018年财政供养的编内实有在职人员比2017年增加6人。

  一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务信息化建设749.17万元，较上年减少5.83万元，下降0.77%，主要原因是东莞市“智慧质监”建设工程根据进度支付工程款项。

  一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出7076.08万元，较上年减少299.47万元，下降4.06%，主要原因是市政府质量奖在2018年无预算安排。

  农林水支出扶贫其他扶贫支出60万元，较上年增加30万元，增长100%，主要原因是2017年其他扶贫支出结转至2018年使用。

  住房保障支出住房改革支出住房公积金243万元，较上年增加11.01万元，增长4.75%，主要原因是2018年财政供养的编内实有在职人员比2017年增加6人。

  二、机关运行经费安排情况

  机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年，本部门机关运行经费安排786.08万元，较上年减少102.95万元，下降11.58%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。其中：办公费45.14万元、印刷费24.56万元、邮电费59.29万元、差旅费163.50万元、会议费8.75万元、福利费0万元、日常维修费138.45万元、专用材料54.42万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费12.47万元、电费129.19万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费85.71万元、公务用车运行维护费64.60万元、其他费用0万元。