东莞市食品药品监督管理局2016年部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律、法规、规章，研究制定相关的实施办法，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、镇人民政府（街道办事处）和园区管委会负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责食品（生产、流通和餐饮环节）的行政许可和监督管理，贯彻、制定食品安全管理规范并组织实施。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。承担食品安全状况调查、监测工作，发布与食品安全监管有关的信息。组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施处方药和非处方分类管理制度。组织开展相关产品不良反应（不良事件）监测工作。监督管理食品、药品、医疗器械、化妆品质量安全，监督管理反射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品（以下简称特殊药品）。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品在研制、生产、流通、使用等方面的违法行为，组织开展相关质量抽检工作，监督实施问题产品召开和处置制度。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设、诚信体系建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推动对外交流与合作。组织、指导全市食品药品有关方面的监督管理，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。指导食品、药品、医疗器械、化妆品的科研实验、临床试验和检验检测工作，并指导审批认证机构的业务工作。承担市食品药品安全委员会日常工作，负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。对无证照生产、经营食品行为监督检查、行政处罚和行政强制。督促检查各镇（街道）、市属园区履行食品药品安全监管职责并负责考核评价。承办市人民政府、省食品药品监督管理局以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市食品药品监督管理局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市食品药品监督管理局（含东莞市食品药品监督管理局水乡分局）部门本级决算，本部门的下属事业单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市食品药品监督管理局共有行政编制数109名（含纪检派驻人员3人，不含工勤服务人员4人），财政供养的编内实有在职人员111人（含工勤服务人员4人）。另外，有离退休17人，政府聘用人员72人，后勤服务人员16人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计6938.60万元，支出总计6938.60万元。与2015年相比，收、支总计各增加738.43万元，增长11.91%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计6759.18万元，其中：财政拨款收入6759.18万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计6731.04万元，其中：基本支出4799.56万元，占71.30%；项目支出1931.48万元，占28.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计6938.60万元，支出总计6938.60万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加765.51万元，增长12.40%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6731.04万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加749.76万元，增长12.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6731.04万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出6393.45万元，占94.98%；农林水支出30万元，占0.45%；资源勘探信息等支出99.80万元，占1.48%；住房保障支出207.79万元，占3.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5738.26万元，支出决算6731.04万元，完成年初预算的117.30%。其中：

1.医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗卫生与计划生育管理事务

①其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（科目编码：2100199）年初预算数为0万元，支出决算数为1万元。

（2）食品和药品监督管理事务

①行政运行（科目编码：2101001）年初预算数为3568.13万元，支出决算数为4591.77万元，完成年初预算的128.69%。

②一般行政管理事务（科目编码：2010102）年初预算数为335.10万元，支出决算数为303.60万元，完成年初预算的90.60%。

③药品事务（科目编码：2101012）年初预算数为69.70万元，支出决算数为22.66万元，完成年初预算的32.51%。

④化妆品事务（科目编码：2101014）年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。

⑤食品安全事务（科目编码：2101016）年初预算数为751万元，支出决算数为674.50万元，完成年初预算的89.81%。

⑥其他食品和药品监督管理事务支出（科目编码：2101099）年初预算数为855.69万元，支出决算数为784.92万元，完成年初预算的91.73%。

2.农林水支出

（1）扶贫

①其他扶贫支出（科目编码：2130599）年初预算数为0万元，支出决算数为30万元。

3.资源勘探信息等支出

（1）其他资源勘探电力信息等支出

①其他资源勘探电力信息等支出（科目编码：2159999）年初预算数为0万元，支出决算数为99.80万元。

4.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为143.64万元，支出决算数为207.79万元，完成年初预算的144.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4799.56万元，其中人员经费4161.03万元，包括：工资福利支出3411.83万元；对个人和家庭的补助749.20万元；公用经费638.53万元，包括：工资福利支出61.08万元，商品和服务支出514.74万元，对个人和家庭的补助38.44万元，其他资本性支出24.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为159万元，支出决算为58.90万元，完成预算的37.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为17.90万元，完成预算的99.44%；公务用车运行维护费支出决算为37.94万元，完成预算的49.92%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的6.12%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，实际出国（境）人次、接待人次比预算人次大幅度减少。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.34万元，增长0.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10.46万元，下降100%；公务用车购置费支出决算增加17.90万元；公务用车运行维护费支出决算减少4.02万元，下降9.58%；公务接待费支出决算减少3.08万元，下降50.16%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：增加了公车购置费，减少了因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计58.90万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算减少15万元，下降100%。

2.公务用车购置费支出17.90万元，比2016年预算减少0.1万元，下降0.56%；公务用车购置数1辆。

3.公务用车运行维护费支出37.94万元，比2016年预算减少38.06万元，下降50.08%；截至2016年底，本单位公务用车保有量20辆。

4.公务接待费支出3.06万元，比2016年预算减少46.94万元，下降93.88%。全年共接待25批次、115人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加0万元、0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出539.02万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门（含东莞市食品药品监督管理局水乡分局）共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额437.25万元，其中：政府采购货物支出216.80万元，占49.58%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出220.45万元，占50.42%。授予中小企业合同金额176.55万元，占政府采购支出总额的40.38%，其中：授予小微企业合同金额24.22万元，占政府采购支出总额的5.54%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置顶级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指用于其他食品和药品监督管理事务方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。2016年东莞市食品药品监督管理局部门决算表（点击查看）