2018年东莞市食品药品检验所部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市食品药品检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计5607.57万元，较上年增加2489.96万元，增长80%，主要原因是： 2018年我所迁址松山湖高新区检测中心，建筑面积是旧所的4.1倍。食品检验承检能力由1200批次提升至5000批次，食品检测业务量是去年3.17倍，专用仪器设备购置及维修（护）费，食品抽检经费，水电、专用材料大幅增长, 新增物业管理费等支出。

（二）财政拨款情况。

东莞市食品药品检验所2018年度财政拨款收支预算总计5477.49万元，较上年增加2577.43万元，增长89%，主要原因是2018年我所迁址松山湖高新区检测中心，建筑面积是旧所的4.1倍。食品检验承检能力由1200批次提升至5000批次，食品检测业务量是去年3.17倍，专用仪器设备购置及维修（护）费，食品抽检经费，水电、专用材料大幅增长, 新增物业管理费等支出。

具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计5477.49万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算5477.49万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计5477.49万元。分功能科目看：

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出1736.13万元，较上年增加423.06万元，增长32%，主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）2018年预算数为63万元，比2017年预算数增加63万元，主要原因是2017年是在医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）列支， 2018年调整到药品事务（项）列支。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）化妆品事务（项）2018年预算数为10万元，比2017年预算数增加10万元，主要原因是2017年是在医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）列支， 2018年调整到化妆品事务（项）列支。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）2018年预算数为456.65万元，比2017年预算数增加456.65万元，主要原因是2017年是在医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）列支， 2018年调整到食品安全事务（项）列支。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）2018年预算数为3099.14万元，比2017年预算数增加1606.44万元，增长108%，主要原因是2018年我所迁址松山湖高新区检测中心，建筑面积是旧所的4.1倍。食品检验承检能力由1200批次提升至5000批次，食品检测业务量是去年3.17倍。专用仪器设备购置及维修（护）费，食品抽检经费，水电、专用材料大幅增长, 新增物业管理费等支出。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排206.17万元，较上年增加35.09万元，增长20%，主要原因是人员增加。其中：办公费12万元、印刷费0万元、邮电费2.8万元、差旅费20万元、会议费4万元、福利费10.95万元、日常维修费18万元、专用材料7.41万元、一般设备购置费3万元、办公用房水费5.40万元、电费7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他费用111.81万元。